8月21日，微盟集團（2013.HK）發(fā)布2024中期財報，集團總收入為人民幣8.67億元，毛利為人民幣5.76億元；經(jīng)營性現(xiàn)金流由去年同期的流出人民幣6.6億元大幅改善至流入人民幣0.3億元，連續(xù)兩個半年度為正；經(jīng)調(diào)整凈虧損約為人民幣-0.46億元，較去年同期大幅收窄81.4%，盈利能力穩(wěn)步提升，集團向高質(zhì)量發(fā)展不斷邁進。
報告期內(nèi)，微盟訂閱解決方案收入為人民幣4.87億元，付費商戶數(shù)68,725，每用戶平均收益同比增長0.5%至人民幣7,083元，大客化戰(zhàn)略成效明顯。與此同時，商家解決方案精準投放毛收入約為人民幣83.42億元，同比增長19.4%，毛利率由去年同期的69.4%上升至74.5%，付費商戶數(shù)38,706名，每付費商戶平均開支上升24.9%至人民幣215,516元，視頻號商業(yè)化加速之際，微盟在廣告業(yè)務(wù)中擴大領(lǐng)先優(yōu)勢，帶動毛收入與毛利率快速增長。
SaaS業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化：微盟零售收入占訂閱解決方案收入比例升至62.4%
在訂閱解決方案方面，微盟進行了一系列業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整。去年5月，微盟剝離了智慧餐飲業(yè)務(wù)，不再并入該業(yè)務(wù)的收入，2024年上半年，微盟降低了微商城業(yè)務(wù)和其他小微業(yè)務(wù)的投入，減少了直銷城市，降低低利潤的客戶群體的比例，不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高收入質(zhì)量。
微盟零售業(yè)務(wù)增長穩(wěn)健，在SaaS業(yè)務(wù)中起到了“壓艙石”的作用。2024上半年，微盟零售收入為人民幣3.04億元，同比內(nèi)生增長3.1%，其占訂閱解決方案收入的比例大幅提升至62.4%。商家通過微盟零售產(chǎn)生的GMV和支付訂單量分別同比增長38%和42%。同時微盟零售的商戶數(shù)量達到8,011家，其中品牌商戶1,307家，品牌商戶的每用戶平均訂單收入為人民幣19.1萬元。
自提出“大客化”戰(zhàn)略以來，微盟在大客市場的領(lǐng)先優(yōu)勢不斷加強。2024年上半年，微盟在中國時尚零售百強中占比47%，商業(yè)地產(chǎn)百強占比43%，連鎖便利店百強占比40%；使用微盟的“會員+企微”服務(wù)的大客戶數(shù)量同比增長11%，年合作3個產(chǎn)品以上的客戶數(shù)量同比增速達51%。
微盟的“行業(yè)化”戰(zhàn)略卓有成效。一方面深耕優(yōu)勢行業(yè)，與行業(yè)頭部合作伙伴共創(chuàng)開發(fā)的“行業(yè)解決方案”卓有成效，借助行業(yè)化銷運體系加速行業(yè)市占率滲透和百強商家滲透。2024年上半年，微盟在服飾、快消、建材行業(yè)持續(xù)滲透并保持領(lǐng)先，合作百強商戶數(shù)占比分別為43%、21%、19%，分別同比增長19%、163%、111%。一方面基于對細分業(yè)務(wù)場景的深刻洞察，不斷開發(fā)新的解決方案。報告期內(nèi)，微盟聚焦批發(fā)、本地生活、門店線上引流等場景，將微盟自有產(chǎn)品與生態(tài)伙伴能力進行融合，形成更契合各類型客戶的場景解決方案，進一步拓寬了客戶類型。報告期內(nèi)，微盟已推出批發(fā)商城和本地生活兩個場景解決方案，實現(xiàn)在垂直場景上的深度落地。
營銷多渠道均有進展：商家解決方案毛收入同比增長19.4%
在商家解決方案方面，微盟同樣調(diào)整了業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，減少了低利潤的TSO和金融等業(yè)務(wù)，更加聚焦于服務(wù)廣告主的投放業(yè)務(wù)。受益于此，2024年上半年，商家解決方案精準投放毛收入約為人民幣83.42億元，同比增長19.4%，毛利率由去年同期的69.4%上升至74.5%，付費商戶數(shù)38,706名，每付費商戶平均開支上升24.9%至人民幣215,516元。
在廣告投放業(yè)務(wù)上，微盟不斷拓展更廣泛的渠道、行業(yè)和客戶群。微盟持續(xù)深耕包括視頻號在內(nèi)的騰訊廣告，維持在騰訊廣告的領(lǐng)先優(yōu)勢。2024年上半年，微盟的騰訊廣告大盤消耗同比增長19%。視頻號達人方面，微盟營銷已為超過70%的視頻號年度達人提供服務(wù)；單場GMV超過2000萬的視頻號達人直播背后，約60%的場次有微盟營銷的參與；微盟營銷合作過的視頻號達人直播中，場均GMV超過人民幣100萬。
為了更好地服務(wù)垂直行業(yè)客戶，在服飾行業(yè)，微盟攜手騰訊廣告發(fā)起了“服飾行業(yè)GGP增長計劃”，助力服飾品牌全域生意增長；在汽車行業(yè)，微盟攜手騰訊廣告打造“汽車行業(yè)到店通營銷方案”，提升汽車品牌到店成交和營銷升級。上汽奧迪在試點“汽車行業(yè)到店通營銷方案”6個月后，試駕率提升超3倍，試駕成本降低超50%。
深耕騰訊生態(tài)之外，微盟持續(xù)發(fā)力快手、小紅書等多元渠道，持續(xù)開拓微盟的收入來源。2024年上半年，微盟營銷服務(wù)商家在快手賽道內(nèi)的年度消耗同比增長78%；微盟營銷已幫助來自服飾、美妝、快消等行業(yè)的品牌客戶在小紅書完成高效種草，年度消耗同比增長152%。今年7月，微盟營銷憑借全面的營銷服務(wù)和卓越的服務(wù)品質(zhì)，榮獲快手磁力引擎“2024年度領(lǐng)袖合作伙伴”、“2024區(qū)域渠道年度優(yōu)秀合作伙伴”、“2024垂直渠道年度黑馬合作伙伴”三項大獎。
利潤持續(xù)改善：經(jīng)調(diào)整凈虧損同比大幅收窄81.4%
通過業(yè)務(wù)“瘦身”，聚焦高質(zhì)量核心業(yè)務(wù)，以及組織優(yōu)化帶來的成本費用降低，2024年上半年，微盟經(jīng)調(diào)整除利息、稅項、折舊及攤銷前虧損較上年同期大幅下降19.8%至-0.53億元，經(jīng)調(diào)整凈虧損較上年同期大幅收窄81.4%至人民幣-0.46億元。隨著微盟的盈利能力持續(xù)加強，利潤持續(xù)改善，公司逐漸步入高質(zhì)量的內(nèi)生增長階段。
值得一提的是，微盟WAI與SaaS、營銷核心業(yè)務(wù)的融合程度在持續(xù)加深。報告期內(nèi)，微盟WAI 在SaaS業(yè)務(wù)領(lǐng)域已覆蓋商家搭建、營銷、經(jīng)營、客服等前臺業(yè)務(wù)；在營銷業(yè)務(wù)領(lǐng)域，微盟WAI智能創(chuàng)作能力已覆蓋全域營銷場景，在家裝、金融、教育、旅游等行業(yè)擁有成熟模型能力。這為微盟集團的降本增效提供了強有力的技術(shù)支撐。2024年上半年，微盟還推出了企業(yè)級AI大模型應(yīng)用產(chǎn)品WAI Pro，探索在垂直場景中為企業(yè)提供價值，這也是AI商業(yè)化的重要場景。
在資金層面，微盟的資本結(jié)構(gòu)和財務(wù)狀況也持續(xù)優(yōu)化，為未來長遠發(fā)展打好了基礎(chǔ)。2024年上半年，微盟的經(jīng)營性現(xiàn)金流為正，由去年同期的流出人民幣6.6億元大幅改善至流入人民幣0.3億元，已經(jīng)連續(xù)兩個半年度為正。截至2024年6月30日，微盟已購回全部2021年發(fā)行的可換股債券，合計本金3億美元，有效減少自身的資產(chǎn)負債率和流動負債，顯著改善了集團的資本結(jié)構(gòu)。截至2024年6月30日，微盟現(xiàn)金及銀行存款余額約為人民幣17.72億元，現(xiàn)金和財務(wù)狀況健康。
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